共青团瑞安市委2019年部门预算公开
发布日期:2019-02-21 信息来源: 团市委 浏览次数: 字号:[ ]

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一、共青团瑞安市委概况

(一)主要职能

共青团是中国共产党领导下的先进青年群众组织,是党的助手和后备军,是党和政府联系群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱。共青团瑞安市委(以后简称团市委)受市委和共青团温州市委的领导。其主要职责是:

  1.领导全市共青团工作,领导全市青联和少先队工作,对全市青少年社团组织进行指导和管理。

  2.参与制订全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策。对全市青少年活动服务机构的建设等事务进行规划和管理。

  3.维护青少年合法权益,参与监督青少年法规的执行,协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

  4.调查青少年思想动态和青少年工作情况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,提出相应对策。

  5.协助政府教育部门组织大、中、小学学生开展各具特色的教育活动,维护学校稳定和社会安定团结。

  6.组织和带领青年在改革开放和现代化建设中发挥生力军和突击队的作用。

  7.组织开展与各地青少年组织的交流工作。

  8.承担市委、市政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,共青团瑞安市委部门预算主要由单位本级预算组成。

二、共青团瑞安市委2019年部门预算安排情况说明

(一)关于共青团瑞安市委2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,共青团瑞安市委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入;支出包括:群众团体事务支出、行政事业单位离退休支出、住房改革支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。共青团瑞安市委2018年收支总预算1241.9295万元。

(二)关于共青团瑞安市委2019年收入预算情况说明

共青团瑞安市委2019年收入预算1241.9295万元,其中:公共财政预算拨款收入241.9295万元,占19.5%;政府性基金预算拨款收入1000万元,占80.5%。

(三)关于共青团瑞安市委2019年支出预算情况说明

共青团瑞安市委2019年支出预算1241.9295万元。

1.按支出功能分类,包括群众团体事务支出221.8739万元、行政事业单位离退休支出12.7344万元、住房改革支出7.3212万元、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出1000万元

2.按支出用途分类,包括人员支出90.9504万元,日常公用支出14.9791万元,项目支出1136万元。

(四)关于共青团瑞安市委2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

共青团瑞安市委2019年财政拨款收支总预算1241.9295万元。包括:公共财政预算拨款收入241.9295万元、政府性基金预算拨款收入1000万元;支出包括:基本支出105.9295万元、项目支出1136万元。

(五)关于共青团瑞安市委2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

共青团瑞安市委2019年公共财政预算当年拨款241.9295万元,比2018年执行数减少9.4861万元,主要是公共财政预算拨款和上年结转指标有所减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)105.9295万元,占43.79 %。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)一般公共服务支出(类)群众团体事务行政运行支出105.9295万元,主要用于基本支出,包括人员工资、奖励及人员日常公用经费。

(2)一般公共服务支出(类)群众团体事务一般行政管理事务136万元,主要用于项目支出,包括共青团活动支出、少先队活动支出、志愿者活动支出、青联活动支出等。

(六)关于共青团瑞安市委2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出105.9295万元,其中:

人员经费84.3504万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金;

公用经费9.8万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

个人公务交通补贴4.0540万元,主要用于人员公务出行保障费用。

公务出行保障费用1.1250万元,主要用于单位公务交通补贴。

编外人员支出6.6万元,主要用于劳务派遣人员工资支出。

(七)关于共青团瑞安市委2019年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

共青团瑞安市委2019年政府性基金预算当年拨款1000万元,比2018年执行数增加950万元,主要是用于市少年宫装修工程建设。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出(类)1000万元,占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)1000万元,主要用于用于市少年宫装修工程建设。

(八)关于共青团瑞安市委2019年“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:根据实际工作需要,2019年安排因公出国(境)费用预算,比上年执行数增长0%,其中一般公共预算安排0万元,比上年执行数增长0%。主要原因是未安排因公出国(境)相关事项。

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算0.3万元,比上年执行数增长50 %,其中一般公共预算安排0.3万元,比上年执行数增长50 %。主要用于上级有关部门监督检查、指导,县市区团委来访人员考察、调研、交流等工作,安排工作餐等公务接待支出。增加(或减少)的主要原因是共青团改革要求,区域性交流增加。

3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,比上年执行数增长0%其中一般公共预算安排0万元,比上年执行数增长0%。公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),其中一般公共预算安排0万元,主要未产生用于经批准购置公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,其中一般公共预算安排0万元,主要未产生公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是无公务运行车辆。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年共青团瑞安市委1家参公群团单位的机关行政运行经费财政拨款预算85.8739万元。

2.政府采购情况

2019年共青团瑞安市委政府采购预算总额14.5万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算14.5万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,共青团瑞安市委没有车辆,没有单位价值200万元以上的大型设备。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

 4.绩效目标设置情况

2019年共青团瑞安市委当年预算均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款1136万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“国有资本经营预算收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6国有资本经营预算收入:本级财政部门当年拨付的国有资本经营预算资金。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

8.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.各个使用的项级科目的解释(参考《2019年政府收支分类科目》书)。比如一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实现公务员管理的事业单位)的基本支出。

154中国共产主义青年团瑞安市委员会.XLS




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